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DVD 白板笔 百事贴 保鲜袋 插排 插线板 插座 抽纸 储物箱 打印纸 档案盒 电池 电脑包 电源适配器 订书机 粉盒 复印纸 干冰桶 工具箱 光盘 盒装抽纸 回形针 计算器 记号笔 剪刀 剪刀不锈钢 酒精湿巾 酒精湿巾 卷纸 空调挡风板 垃圾袋 拉杆箱 锂电池 铝箔纸锡纸 美工刀 墨盒 墨水 篷布 签字笔 扫帚套装 湿巾 收纳盒 收纳箱 手电筒 手帕纸 双肩背 塑料周转箱 碎纸机 台灯 梯子 体温计 透明胶带 拖把 文件袋 文件盒 文件框 硒鼓 洗手液 橡皮 宣纸 腰垫办公 移动硬盘 莹光笔 长尾夹 真空袋 整理箱 支架 纸杯 中性笔
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    1、适用范围
    系统外采购,主要适用于以下几种情况:由于科研业务活动需要,在外地发生的科研物资采购;系统内平台认证供应商无法提供满足科研需要的产品。
    2、采购流程


    (1)登录系统后根据屏幕提示选择“系统外采购”模块进入系统外采购信息录入界面;


    (2)选择或填写供应商等信息,在采购信息录入处对照发票或明细逐项输入采购产品的信息(使用“添加”与“删除”按钮分别增加或删除一行记录,可使用Ctrl+Enter快捷键添加新的输入行);


    (3)录入完一张发票后点击“提交至购物车”按钮,并根据屏幕提示选择“完成采购”或者“继续录入”;选择“继续录入”后重复(2)、(3)操作直到将报销凭证中所有发票录入系统并提交购物车;


    (4)选择“完成采购”后页面跳转至购物车,选择需要提交的产品并点击“提交”按钮,确认“收货人”、“课题卡”等信息后点击“提交订单”等待课题组长与研究室主任审批;


    (5)在“待审批订单”中可以查询订单审批状态,审批全部通过后可以办理报销相关手续。